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沒有在匯算清繳前取得有效憑證,在納稅年度后才取得,如何處理?

來源: 正保會計網校 編輯:fengjunyan 2020/12/14 11:30:10  字體:

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【問題】

沒有在匯算清繳前取得有效憑證的,納稅年度以后才取得發票,費用入賬年份與發票開具年份不一致,如何處理?

【回答】

《國家稅務總局關于企業所得稅應納稅所得額若干稅務處理問題的公告》(國家稅務總局公告2012年第15號)規定,根據《中華人民共和國稅收征收管理法》的有關規定,對企業發現以前年度實際發生的、按照稅收規定應在企業所得稅前扣除而未扣除或者少扣除的支出,企業做出專項申報及說明后,準予追補至該項目發生年度計算扣除,但追補確認期限不得超過5年。

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張萍老師:注冊會計師,國際注冊內審師,在十幾年的財務工作中,歷任河北某國有企業財務經理、國內大型財務培訓教育機構河北地區教學負責人、河北某房地產開發企業財務主管,業余時間曾對企業、財務公司等單位財務人員進行房地產行業、金融行業營改增等專業培訓,財稅實操經驗豐富。

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