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新增值稅開票及認證抵扣問題

來源: 正保會計網校 編輯:yushuang 2019/04/15 11:34:49  字體:

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問題:

從4月1日開始增值稅稅率調整為13%。想跟您咨詢一下,在4月1日前簽合同,合同上已經明確約定稅率為16%,且合同事項的履約時間到今年年底才能全部完成。都是設備采購合同。想咨詢一下,

1、對方開給我們的發票是否都必須為16%的?

2、對于在4月1日前未開發票的業務,在4月1日后是否可以開13%的發票給我們?

3、對于已經收到4月1日前的16%發票,在年底是否可以按照16%抵扣?

2
答案:

1.國家的稅收規定強制力大于合同約定,如果根據合同約定履行合同,導致的納稅義務發生時間在4月1日之后,就得按國家稅收規定的13%開具。

2.對于4月1日前已達到納稅義務發生時間,但未開票的,得按16%按未開票收入納稅申報,4月1日后則可補開具16%稅率的發票。

3.對于已經收到4月1日前的16%的發票,可以按16%抵扣。

你關心的熱點,才是實務的頭條。

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