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交通費、差旅費、業務招待費扣除的標準是什么?

來源: 正保會計網校 編輯:yushaungsw 2021/01/06 15:43:14  字體:

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每個企業在日常活動過程中會產生許許多多的費用需要報銷,既然需要報銷就會存在報銷的要求與標準,今天帶大家一起看一下吧!

交通費、差旅費、業務招待費扣除的標準是什么?

各部門在經辦業務時,應取得稅務部門認可的合法票據,即應取得正規增值稅發票或非經營性統一收據,如果公司是一般納稅人,應盡量索取增值稅專用發票,報銷時將發票聯與付款申請單、其他報銷單據粘貼在一起,和抵扣聯一起交至財務部。

增值稅專用發票開具應滿足以下要求:

a.項目齊全,與實際交易相符;

b.字跡清楚,不得壓線、錯格;

c.發票聯和抵扣聯加蓋發票專用章;

d.按照增值稅納稅義務的發生時間開具

費用報銷標準

1.辦公用品

辦公用品由行政部統一管理,集中購置,并指定專人負責;

各部門每月末向行政部提交下月辦公用品需求預算,行政部根據各部門需求及辦公用品庫存情況,編制下月辦公用品購置計劃,實際購置時填寫購置申請單報請批準。

2.交通費

員工公出應搭乘公共交通工具,如需用車,應優先申請公司行政用車,在無車可派或遇緊急情況下,經部門領導批準,可以乘坐出租車;員工發生的合理的交通費可據實報銷。

3.差旅費

員工出差前應填寫《出差審批單》,經部門負責人批準;

員工出差根據崗位級別分別乘坐火車標準為硬座、軟座、硬臥、軟臥,乘坐高鐵標準為一等座、二等座,乘坐飛機為經濟艙、商務艙;

員工出差根據崗位級別、出差城市分別適用住宿費報銷標準及餐費、交通補貼。

4.業務招待費

業務招待支出需在事前報公司總經辦批準,并根據招待人數、招待人員級別控制招待支出標準。

5.通訊費

員工根據崗位級別每月報銷規定標準內辦公通訊費用,如實際支出高于報銷標準,按報銷標準報銷,如實際支出低于報銷標準,按實際支出報銷。

6.培訓費

培訓費由公司總經辦統一管理;

各部門應于季度末向總經辦報送下季度培訓計劃及培訓費用支出,并按已批準的培訓計劃參加培訓,及時報銷培訓費用。

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