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外貿企業如何將發票“退稅勾選”調整為“抵扣勾選”?

來源: 國家稅務總局深圳市稅務局 編輯:張美好 2020/12/10 11:45:20  字體:

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【問題】

外貿企業如何將發票“退稅勾選”調整為“抵扣勾選”?

【答案】

參考深圳稅務回復:1.“退稅勾選”調整為“抵扣勾選”,在發票未確認的情況下,直接在發票勾選平臺撤銷“退稅勾選”,然后勾選“抵扣勾選”即可。????????????????????????

2.“退稅勾選”調整為“抵扣勾選”,在發票已確認的情況下:

a.發票未申報退稅的,使用外貿企業出口退稅申報系統,在“其他申報向導——發票誤勾選退稅且未報退稅申請錄入”模塊生成申報數據,再通過“出口退稅綜合服務平臺”提交數據,然后第二稅務分局審核通過的次日后,企業重新在“增值稅發票綜合服務平臺”的“抵扣勾選”模塊中對相關發票進行“抵扣勾選”??????

b.發票已申報退稅,且符合開具“出口轉內銷證明”,企業可以向第二稅務分局申請“出口轉內銷證明”,審核通過次日后,在“出口轉內銷發票勾選”模塊勾選、操作。

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