1、《差旅費報銷單》各項目應據實填寫，必須從此單據中列出詳細的行程。此單據中沒有列出行程的車費、住宿費不準報銷。
2、如報銷他人補助款項的，必須有該人員確認簽名。
3、該報銷單據必須用蘭色或黑色墨水筆填寫，不準有涂改的痕跡。
4、部門經理負責本部門人員報銷憑證的真實性審閱工作，是指各部門經理在審核的單據上要注明：“已核”或：“屬實”字樣，并同時簽名和日期。
5、財務部負責報銷憑證的合法性和金額的精確性的審核工作，是指財務部審核人員對報銷憑證的合法性和精確性進行審核，并簽署詳細的審核意見。
6、簽字時須用蘭色或黑色墨水，其他顏色無效。
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