頒布時間：2012-05-28 15:04:57.000 發文單位：溫州市財政局
各市級預算單位：
近年來我市積極穩妥的試行了預算績效管理的各項工作，積累了一定的經驗。根據我市今年推行公共預算改革的要求，按照上級財政部門的部署，經研究，決定對2013年市級部門預算編制推行全程績效管理?，F就有關工作要求通知如下：
一、目標申報
部門預算支出在50萬元以上的項目（含50萬元），除人員基本支出、社會保障補助支出、一般公用經費、一般會議費、臨時人員經費、業務招待費、伙食補貼、福利費、物業管理費、辦公房租金外，應填報預期績效目標申報表，隨同部門預算在“一上”時以電子文檔的形式報送市財政局績效管理處。主管部門應對所屬單位編制的預期績效目標申報表進行審核，并在電子文檔中簽署審核意見后報送財政部門。
二、目標審核
市財政局績效管理處對各項目預期績效目標申報表進行形式審核，對不符合或達不到填報要求的，反饋編報單位補充調整。通過形式審核的申報表，經績效管理處通知，項目單位正式出具書面申報表，一式三份分別報送績效管理處一份和歸口業務處室兩份?？冃Ч芾硖帟鳉w口業務處室篩選10%－15%左右的預算單位，對其報送的資金額較大的職能性項目組織專家組實施重點的目標審核。目標評審意見作為市財政局歸口業務處室編審項目預算的重要依據。所有項目的預期績效目標申報表以及重點評審意見書由市財政局歸口業務處室附入各部門預算表后報送市人大審查。
三、目標調整
預算單位“二上”時，及至“二下”之前，相關項目有作出目標調整的，應重新填報項目預期目標申報表，一式三份分別報送績效管理處一份和歸口業務處室兩份。其中納入重點審核的項目視情重新組織審核程序。
四、目標批復
財政預算草案獲市人代會審議通過后，有關項目目標隨同部門預算同時批復給各預算單位，作為預算執行監控跟蹤和項目完成后績效評價的依據。
五、目標跟蹤和評價
預算批復下達后，財政部門將對相關項目進行績效跟蹤監控，督促項目績效實現的。項目完成后，各單位要對照預期目標做好績效自評工作，財政部門將抽取一定比例項目進行抽查。
六、有關要求
1、預期目標申報表應在6月20日之前，隨同部門預算一起報送財政部門。由于今年“一上”編報時間較緊，各預算單位對已明確確定的50萬元以上的項目，抓緊編制預期績效目標申報表，也可在部門預算“一上”報送之前，以電子文檔形式的先行報送績效管理處進行形式審核。
2、各預算單位應嚴格按照項目資金標準，做到目標申報應報盡報。
3、各單位應高度重視目標申報工作，努力提高目標編制水平，為財政部門編審和市人大審查提供可靠依據。
聯系人：市財政局績效管理處 陳海玲 88588512
電子文檔投寄信箱：jxc@wztax.gov.cn
附件：填報示例
溫州市財政局
二O一二年五月二十八日
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