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2014年所得稅匯算清繳疑難點匯總

來源: 稅問 編輯： 2015/01/21 08:39:13　字體：大 小

　　收入類

　　·三年以上的應付未付款項是否算應納稅所得額

　　·營改增企業暫免征稅的稅款在所得稅上如何處理

　　·政策性搬遷企業取得收入是否計入應稅收入

　　·境內公司向境外母公司分紅是否扣繳所得稅

　　·返還的工會經費是否作為應稅收入

　　·承租企業取得收益相關處理

　　·消費卡到期未消費余額如何處理

　　·村(經濟合作社)房屋出售收入是否繳納企業所得稅

　　·房地產開發企業紅線外建造成本能否稅前扣除

　　·企業組織員工旅游費用能否稅前扣除

　　·職工體檢能否作為職工福利費在稅前扣除

　　·在職工福利費中發放節日現金能否作為職工福利費扣除

　　·職工上下班班車費能否在福利費中列支

　　成本類

　　·財企[2009]242號對交通補貼等費用的規定如何處理

　　·防暑藥品是否可以作為勞動保護費列支

　　·職工社保和個稅均未在公司發生，應付工資可否稅前扣除

　　·補充養老保險、醫療保險的計算基數問題

　　·書報費可否在企業所得稅前扣除

　　·教育費統籌能否稅前扣除

　　·發票遺失的企業所得稅稅前扣除問題

　　·出國考察費取得旅行社發票是否可列支

　　·會議費支出，對于會議通知、簽到單有何具體的要求

　　·生產經營期間歸集到在建工程的業務招待費如何處理

　　·企業列支的會議費能否作為業務招待費扣除

　　·勞動保護用品人均扣除標準

　　·工會經費行政撥出能否列支

　　·解放軍有償服務收費專用票據能否稅前扣除

　　·企業向小額貸款公司借貸的利息支出稅前扣除問題

　　·專用發票過期未認證是否可稅前扣除

　　·借出資金實際占用費(利息)金額如何確認

　　·電力、通訊、煤氣等公司搶修費用可否稅前扣除

　　·供電部門向舉報竊電人員的獎金可否稅前扣除

　　·以前年度發生應扣未扣支出稅前扣除問題

　　·“三包”支出所得稅是否要視同銷售處理

　　·實物捐贈視同銷售的增值部分能否稅前列支

【我要糾錯】 責任編輯：wcr
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