差旅費報銷單的審批流程通常如下：
1. 填寫報銷單：員工填寫差旅費報銷單，包括出差日期、交通費、住宿費、餐費等相關費用，并附上相關票據和發票。
2. 部門主管審批：員工提交報銷單后，部門主管對報銷單進行審批，核實費用的合理性和真實性。
3. 財務部門審批：部門主管審批通過后，報銷單進入財務部門審批環節，財務人員對報銷單進行審核，核實費用的合規性和合法性。
4. 領導審批：如果報銷金額較大，需要領導審批，領導對報銷單進行最終審批。
5. 報銷付款：審批通過后，財務部門將報銷金額轉賬或發放現金給員工。

需要注意的是，每個公司的差旅費報銷審批流程可能會有所不同，具體的流程需要根據公司制度進行調整。