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增值稅納稅申報(bào)表附表二怎么填

網(wǎng)校學(xué)員| 提問(wèn)時(shí)間:06/01 15:14
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李老師
金牌答疑老師
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增值稅納稅申報(bào)表附表二是增值稅小規(guī)模納稅人的銷售情況統(tǒng)計(jì)表,需要填寫以下內(nèi)容:
1. 銷售額:填寫本期銷售額,應(yīng)當(dāng)包括應(yīng)稅貨物銷售額、應(yīng)稅勞務(wù)銷售額和應(yīng)稅服務(wù)扣除項(xiàng)目銷售額。
2. 稅額:填寫本期銷售額對(duì)應(yīng)的增值稅稅額。
3. 免稅銷售額:填寫本期免稅銷售額,應(yīng)當(dāng)包括免稅貨物銷售額、免稅勞務(wù)銷售額和免稅服務(wù)銷售額。
4. 零稅率銷售額:填寫本期零稅率銷售額,應(yīng)當(dāng)包括按照規(guī)定享受零稅率優(yōu)惠的貨物銷售額、勞務(wù)銷售額和服務(wù)銷售額。
5. 其他:填寫本期其他銷售額,應(yīng)當(dāng)包括不屬于應(yīng)稅貨物銷售額、應(yīng)稅勞務(wù)銷售額和應(yīng)稅服務(wù)扣除項(xiàng)目銷售額的其他銷售額。

注意事項(xiàng):
1. 本表應(yīng)當(dāng)按照稅款所屬期填報(bào)。
2. 本表填報(bào)的銷售額應(yīng)當(dāng)與增值稅納稅申報(bào)表附表一中填報(bào)的銷售額一致。
3. 本表中的免稅銷售額和零稅率銷售額不計(jì)入增值稅應(yīng)納稅額。
2023-06-01 15:18:56
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