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增值稅納稅申報表附表二怎么填

網校學員| 提問時間:06/01 15:14
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李老師
金牌答疑老師
職稱:一年過注會六科,網校獎學金獲得者,擁有大型上市公司企業實操經驗,擅長將會計等理論和實操的結合,主攻注會會計答疑。
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增值稅納稅申報表附表二是增值稅小規模納稅人的銷售情況統計表,需要填寫以下內容:
1. 銷售額:填寫本期銷售額,應當包括應稅貨物銷售額、應稅勞務銷售額和應稅服務扣除項目銷售額。
2. 稅額:填寫本期銷售額對應的增值稅稅額。
3. 免稅銷售額:填寫本期免稅銷售額,應當包括免稅貨物銷售額、免稅勞務銷售額和免稅服務銷售額。
4. 零稅率銷售額:填寫本期零稅率銷售額,應當包括按照規定享受零稅率優惠的貨物銷售額、勞務銷售額和服務銷售額。
5. 其他:填寫本期其他銷售額,應當包括不屬于應稅貨物銷售額、應稅勞務銷售額和應稅服務扣除項目銷售額的其他銷售額。

注意事項:
1. 本表應當按照稅款所屬期填報。
2. 本表填報的銷售額應當與增值稅納稅申報表附表一中填報的銷售額一致。
3. 本表中的免稅銷售額和零稅率銷售額不計入增值稅應納稅額。
2023-06-01 15:18:56
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