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外地預繳的企業(yè)所得稅需要計提嗎

網校學員| 提問時間:06/01 08:30
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周老師
金牌答疑老師
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外地預繳的企業(yè)所得稅需要計提。

企業(yè)在外地經營,按規(guī)定需要在外地繳納企業(yè)所得稅的,應當按照稅法規(guī)定在當期確認預繳的企業(yè)所得稅,同時計提應納稅額與預繳企業(yè)所得稅不足的部分之差。這個差額應當作為當期的應交稅費計入當期損益表中。

需要注意的是,企業(yè)所得稅是以年度為單位計算的,因此在年度末需要對當年度內預繳的企業(yè)所得稅進行結轉和調整。
2023-06-01 08:34:37
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