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外地預繳的企業(yè)所得稅需要計提嗎

網(wǎng)校學員| 提問時間:06/01 08:30
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周老師
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職稱:多年稅務(wù)師事務(wù)所經(jīng)驗,稅務(wù)師,注冊會計師,擅長結(jié)合實務(wù)案例進行原理解釋,讓學員在案例中學會知識。
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外地預繳的企業(yè)所得稅需要計提。

企業(yè)在外地經(jīng)營,按規(guī)定需要在外地繳納企業(yè)所得稅的,應當按照稅法規(guī)定在當期確認預繳的企業(yè)所得稅,同時計提應納稅額與預繳企業(yè)所得稅不足的部分之差。這個差額應當作為當期的應交稅費計入當期損益表中。

需要注意的是,企業(yè)所得稅是以年度為單位計算的,因此在年度末需要對當年度內(nèi)預繳的企業(yè)所得稅進行結(jié)轉(zhuǎn)和調(diào)整。
2023-06-01 08:34:37
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