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如何填寫小規模增值稅表中的銷售額和進項稅額?

網校學員| 提問時間:06/10 08:58
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秦老師
金牌答疑老師
職稱:多年考培輔導經驗,高級會計師,擅長用簡單的小例子解釋問題原理,深受學員喜愛。
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小規模納稅人填寫增值稅表時,銷售額和進項稅額的填寫方式如下:
1. 銷售額
銷售額指納稅人在一定時期內銷售貨物、提供應稅勞務和應稅服務取得的收入總額。小規模納稅人填報銷售額時,應將本期內銷售額匯總填寫在“銷售額”一欄中。
2. 進項稅額

進項稅額是指納稅人在購進貨物、接受應稅勞務和應稅服務時支付的增值稅。小規模納稅人填報進項稅額時,應將本期內發生的進項稅額匯總填寫在“進項稅額”一欄中。

需要注意的是,小規模納稅人填報增值稅表時,應當按照稅率分類填寫銷售額和進項稅額。如果存在多種稅率的銷售或進項,應分別填寫在相應的稅率欄中。同時,應當注意填寫的金額應為含稅金額,即已經包含了增值稅的金額。
2023-06-10 09:01:17
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