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小規模納稅人增值稅申報中應如何填寫納稅申報表?

網校學員| 提問時間:06/13 14:33
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歐陽老師
金牌答疑老師
職稱:實務專家,注冊會計師,高級會計師
已解答10543個問題
小規模納稅人的增值稅申報表填寫如下:
1. 填寫納稅人基本信息
在納稅人基本信息欄中填寫納稅人名稱、納稅人識別號、所屬期間等信息。
2. 填寫銷售額

在銷售額欄中填寫本期銷售額。銷售額是指小規模納稅人在本期內實際銷售貨物、提供應稅勞務和應稅服務所取得的收入總額。
3. 填寫進項稅額
在進項稅額欄中填寫本期進項稅額。進項稅額是指小規模納稅人在本期內購進貨物、接受應稅勞務和應稅服務支付的增值稅。
4. 填寫應納稅額

應納稅額=銷售額×3%(稅率)-進項稅額。填寫在應納稅額欄中。
5. 填寫減免稅額
如果小規模納稅人符合減免稅的條件,可以在減免稅額欄中填寫減免稅額。
6. 填寫實際應納稅額

實際應納稅額=應納稅額-減免稅額。填寫在實際應納稅額欄中。
7. 填寫已繳稅額
如果小規模納稅人在本期內已經繳納了增值稅,可以在已繳稅額欄中填寫已繳稅額。
8. 填寫本期應補(退)稅額

本期應補(退)稅額=實際應納稅額-已繳稅額。如果實際應納稅額大于已繳稅額,則填寫應補稅額;如果實際應納稅額小于已繳稅額,則填寫應退稅額。

以上就是小規模納稅人增值稅申報表的填寫方法。需要注意的是,填寫時應根據實際情況填寫,如有疑問,建議咨詢稅務機關或會計師事務所。
2023-06-13 14:36:56
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