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小規模納稅人增值稅申報表怎么填季度超過45萬

網校學員| 提問時間:07/19 12:14
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王一老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,實務專家
已解答10552個問題
如果小規模納稅人的增值稅銷售額在某一季度內超過45萬元,需要按照一般納稅人的方式填報增值稅申報表。具體操作步驟如下:
1. 在增值稅申報表中,將“納稅人類型”欄目中的“小規模納稅人”改為“一般納稅人”。
2. 填寫“銷售額”欄目時,需要分別填寫“應稅銷售額”、“免稅銷售額”、“不征稅銷售額”、“稅額”等信息。其中,“應稅銷售額”指的是含稅銷售額,需要將銷售額除以1.17計算;“免稅銷售額”和“不征稅銷售額”需要按照規定的稅率計算。
3. 填寫“進項稅額”欄目時,需要將本季度內發生的全部進項稅額填寫完整。
4. 根據填寫的銷售額和進項稅額計算出本季度應繳納的增值稅額,并填寫到“應納稅額”欄目中。
5. 最后,在增值稅申報表中填寫其他相關信息,并在表格底部簽名蓋章后提交給稅務部門。

需要注意的是,一旦小規模納稅人的增值稅銷售額超過45萬元,就需要按照一般納稅人的方式進行申報,同時還需要按照一般納稅人的要求進行賬務處理和報稅。
2023-07-19 12:19:40
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