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老師,25年1月1升級為一般納稅人,24年12月份取得的專票,2月份申報1月份增值稅的時候,可以勾選抵扣增值稅嗎?升為一般納稅人前都是有收入的

84784959| 提問時間:01/02 17:30
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好,系統(tǒng)上是可以勾選抵扣的,你可以看看
01/02 17:33
84784959
01/02 17:33
系統(tǒng)上是有顯示的,也是可以勾的
84784959
01/02 17:34
但是事實上,取得專票的日期,屬于小規(guī)模納稅人。
宋生老師
01/02 17:36
你好,你實際有沒有在小規(guī)模的時候賣掉結(jié)轉(zhuǎn)成本
84784959
01/02 17:37
這是9%的施工發(fā)票,如果賬上不用來結(jié)轉(zhuǎn)成本,就可以在一般納稅人時勾選抵扣嗎?
宋生老師
01/02 17:40
你好,實操一般沒問題
84784959
01/02 18:42
但是,我又聽我們會計主管說,只要小規(guī)模有申報收入,取得的專票就不能用于一般納稅人抵扣。如果沒有申報過收入,才可以抵扣。 到底是不是這么回事?我好矛盾
84784959
01/02 18:42
這種勾了又會怎樣?會不會稅務(wù)管理員不認(rèn)?
宋生老師
01/02 18:45
你好,這個稅務(wù)局會問你們是用在哪兒,是屬于什么期間。然后判斷能不能抵扣
84784959
01/02 18:53
是的,怎么回答稅務(wù)問的,才能可以抵扣呢?
宋生老師
01/02 18:54
你好,怎么回答稅務(wù)問的,才能可以抵扣呢?沒看懂你的問題的意思
84784959
01/02 18:57
稅務(wù)問起,回答沒有在小規(guī)模期間結(jié)轉(zhuǎn)成本,就可以正常抵扣嗎?
宋生老師
01/02 18:57
你好,是的。你就說,這個是用于一般項目的支出。
84784959
01/02 19:11
好的好的
宋生老師
01/02 19:34
您好,歡迎下次再來探討
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