問題已解決
老師好,我們企業從農戶手中購進了30000元的玉米,免稅的發票農戶開進來的,那么我怎么進行賬務處理



您好,意思是現在,沒有做抵扣是嗎,這個
01/03 21:48

84785045 

01/03 21:49
抵扣了一部分

小鎖老師 

01/03 21:50
嗯,借 原材料 應交稅費 應交增值稅 進項稅額 貸 銀行存款

84785045 

01/03 21:50
后面的數字怎么寫

84785045 

01/03 21:51
原材料多少進項稅多少

小鎖老師 

01/03 21:51
您好,原材料 30000*91%=27300? ?進項稅 30000*9%=2700

84785045 

01/03 21:52
這樣和發票上的數量單價對不上

小鎖老師 

01/03 21:52
?總金額不能對上嗎

84785045 

01/03 21:54
總額可以,但是我票上面數量合適單價就變了

小鎖老師 

01/03 21:54
那肯定會變,因為你抵扣了進項稅
