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老師好,我們企業從農戶手中購進了30000元的玉米,免稅的發票農戶開進來的,那么我怎么進行賬務處理

84785045| 提問時間:01/03 21:48
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師
您好,意思是現在,沒有做抵扣是嗎,這個
01/03 21:48
84785045
01/03 21:49
抵扣了一部分
小鎖老師
01/03 21:50
嗯,借 原材料 應交稅費 應交增值稅 進項稅額 貸 銀行存款
84785045
01/03 21:50
后面的數字怎么寫
84785045
01/03 21:51
原材料多少進項稅多少
小鎖老師
01/03 21:51
您好,原材料 30000*91%=27300? ?進項稅 30000*9%=2700
84785045
01/03 21:52
這樣和發票上的數量單價對不上
小鎖老師
01/03 21:52
?總金額不能對上嗎
84785045
01/03 21:54
總額可以,但是我票上面數量合適單價就變了
小鎖老師
01/03 21:54
那肯定會變,因為你抵扣了進項稅
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