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結(jié)賬提示我應(yīng)交增值稅科目是否結(jié)轉(zhuǎn),我做了 借:銷項(xiàng) 貸:轉(zhuǎn)出未交 借:轉(zhuǎn)出未交 貸:進(jìn)項(xiàng) 還有其他要在做嗎

84785020| 提問時(shí)間:01/04 16:59
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
可以了,結(jié)轉(zhuǎn)后,銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)等三級(jí)明細(xì)余額為0
01/04 17:00
84785020
01/04 17:01
好的,辛苦老師了
文文老師
01/04 17:02
好的,祝你工作順利!
84785020
01/04 17:04
但還是顯示應(yīng)交增值稅未結(jié)轉(zhuǎn)
84785020
01/04 17:05
應(yīng)交增值稅余額負(fù)數(shù)有100萬
84785020
01/04 17:05
老師是不是這個(gè)有影響呢
文文老師
01/04 17:07
全部結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
84785020
01/04 17:17
貸方負(fù)數(shù)余額,我不知道怎么轉(zhuǎn)了,進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)都沒有余額了
文文老師
01/04 17:18
表示有留抵,若確實(shí)是留抵,不用處理
84785020
01/04 17:19
好的,謝謝老師
文文老師
01/04 17:23
不用謝,有幫到你就好。請五星好評(píng)!
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