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老師,請問總公司付款給A公司,A公司開票,內容是勘察費給總公司。實際是分公司使用的,然后總公司又開勘察費給分公司,總公司做分錄,借,應收款,分公司,貸,主營,銷項 分公司做分錄,借,應付,總公司,貸費用。那現在總公司在付款給A公司時怎么做分錄呢?

84784961| 提問時間:01/04 17:53
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小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
你好,借應付賬款,貸銀行存款,
01/04 17:55
小林老師
01/04 17:55
母公司確認收入和成本
84784961
01/04 17:56
那應付賬款--A公司,怎么平賬呢?
小林老師
01/04 17:58
借主營業務成本,貸應付賬款
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