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老師紅沖了一張2022年的免稅發票現在報不起稅了,怎么辦 那張票以前會計開錯了,然后和客戶對賬才曉得是開錯了一張 重新開了 但是沒有紅沖

84785021| 提問時間:01/05 20:40
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琦禎異寶
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師,經濟師,審計師,ACCA
您好,沒有紅沖就是新開的發票,申報在本月嘛。正確是免稅發票要紅沖的,
01/05 20:41
84785021
01/05 20:44
是2022年開的,跟客戶核對 就2024年紅沖了,現在電子稅務局不能報稅了
琦禎異寶
01/05 20:50
您好,可以更正的,下圖,如果電子稅務局更正不了,去稅務大廳更正
84785021
01/05 20:51
更正申報表?
84785021
01/05 20:51
這個我要怎么稅務局解釋
琦禎異寶
01/05 20:56
您好,當然在更正申報,就是開錯了,
84785021
01/05 21:02
不是什么時間紅沖了就可以當月抵了嗎?需要去更正2022財務報表嗎?
琦禎異寶
01/05 21:04
對對,您說得對就在紅沖月申報,我剛才考慮到這個免稅不想留下痕跡,
84785021
01/05 21:06
那老師你教教我怎么做,可是我是2024年紅沖的,沖了有記錄了 可以不留下痕跡嗎
琦禎異寶
01/05 21:11
您好,我是想著把這個免稅的申報記錄不留下痕跡,(剛才沒有考慮周全,這里更正不太行,比對會不通過了) 現在我們紅沖又開藍票了,還是申報在紅沖月,
84785021
01/05 21:16
票是2022年開的 錯的正確的都在2022年開的,只是2024年的時候跟客戶催款核對才知道當時開錯了一張沒有紅沖
琦禎異寶
01/05 21:18
哦哦,就是22年開了免稅(錯)還開了有稅(對),但免稅沒有紅沖, 現在24年紅沖了,也只能申報在24年負收入免稅,因為不申報會比對不通過
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