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問題已解決

勞務公司,總包打來12.5萬元的工具購買費,因為之前都是老板先買,后面總包再付給我們錢,有的項目就是我們自己買,總包不給報銷,這種我入了費用,因為供應商開有發票,有的項目就是老板墊付,總包打來錢,但是總包打來的12萬多怎么做分錄呢,我們有很多供應商,那些沒給我們開發票的供應商我做的是借應付賬款貸銀行存款,開了發票的我做的是借管理費用-消耗物貸銀行存款

84785041| 提問時間:01/06 10:47
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
波德老師
金牌答疑老師
職稱:高級經濟師(財政稅收),中級會計師,稅務師
您好,總包是給你們的勞務款項,借銀行存款,貸預收賬款。
01/06 10:49
84785041
01/06 11:00
不是勞務款,是給我們的工具購買費
波德老師
01/06 11:02
這個工具購買費供應商是你們戶頭的發票嗎?
84785041
01/06 11:02
沒給他們開發票啊
84785041
01/06 11:04
如果是勞務費,我們會給總包開發票的,但是沒開,注明了是工具購買費,我們老板有很多項目,一部分買的五金材料五金店給開了發票的,有的就沒開,不知道總包給的這12.5萬怎么沖減應收賬款
波德老師
01/06 11:07
如果發票開給總包,收到款 借銀行存款貸應付賬款 付款時借應付賬款貸銀行存款
84785041
01/06 11:10
我都說了沒給總包開發票,你還給我說開發票的分錄
波德老師
01/06 11:14
先視同預收賬款,收款 借銀行存款貸預收賬款
84785041
01/06 11:31
后面怎么做呢,收到12.5萬借銀行存款貸預收賬款,后面怎么辦呢,預收賬款的金額怎么變為0呢
波德老師
01/06 11:35
購買工具借成本貸銀行存款 借預收賬款貸成本
84785041
01/06 11:39
沒有發票能入成本嗎,有的五金商行給開了發票,我是入的借管理費用-消耗物貸銀行存款,這可以嗎,五金店沒給開票的我錄的是借應付賬款貸銀行存款,所以現在明細賬里面應付賬款是負數
波德老師
01/06 11:53
因為這個需要沖掉預收賬款,入成本了,又沖成本了,相當于是沒有成本。
84785041
01/06 12:00
老板購買的工具都是零零散散的,這個店買一點,那個店買一點,加起來并沒有12.5萬元,怎么合理做分錄啊
波德老師
01/06 12:05
按照日清月結的要求是每給你一筆你就做一筆,如果覺得費事,一個月做一次總的也可以
84785041
01/06 12:15
做到最后發現不夠12.5萬怎么辦,預收賬款還是有余額呢,還有一個問題,購買工具有的五金商行給開發票,做借管理費用貸銀行存款對不對,總共兩個問題,解答一下,謝謝
波德老師
01/06 12:20
如果還有余額,就轉做營業外收入。購買的工具如果是用于后勤管理部門的,就可以借管理費用。
84785041
01/06 12:24
那您可以從開始收到錢到最后入營業外收入給我整理一下分錄嗎,我怕我搞錯了,謝謝您
波德老師
01/06 13:52
收到錢 借銀行存款貸預收賬款? ?購買工具? 借成本貸銀行存款 借預收賬款貸成本? ?剩余部分借預收賬款貸營業外收入
84785041
01/07 09:15
成本是主營業務成本嗎,還是其他業務成本
84785041
01/07 09:16
借預收賬款貸成本這個分錄的摘要怎么寫呢
84785041
01/07 09:28
老師可以回答一下嗎
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