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老師，我做完年底結轉增值稅，都結轉到未交增值稅了，應交增值稅和轉出未交增值稅余額是本月應該繳的數，但未交增值稅余額不一樣，正常嗎？
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您好，正常來說未交增值稅和轉出未交增值稅應該是一致的
01/06 15:07
84784961 
01/06 15:14
那我這個年末結轉完的未交增值稅余額，還怎么處理呢
東老師 
01/06 15:15
你得看看之前月份的時候是不是結轉錯誤了才成
84784961
01/06 15:20
月沒結轉過，就是這個年末才做結轉
東老師
01/06 15:22
那你方便截圖給我看看嗎
84784961
01/06 15:24
發結轉的分錄嗎
東老師
01/06 15:28
就是各個科目的金額
84784961
01/06 15:35
需要分著發
84784961
01/06 15:35
還有稍等
84784961
01/06 15:36
沒有了，您看一下
東老師
01/06 15:41
這個我看了一下應該是沒問題
84784961
01/06 15:45
這筆的余額是正常的嗎
東老師
01/06 15:46
正常來說未交增值稅才是需要繳納的增值稅才對
84784961
01/06 15:58
那我這個怎么弄啊
東老師
01/06 15:58
看不見賬，不知道你具體哪里不對，你之前交稅的時候咋做的
84784961
01/06 16:00
計提：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅，貸：應交增值稅-未交增值稅，繳納：借：應交增值稅-未交增值稅，貸銀行
東老師
01/06 16:04
你這么做賬沒錯的，這種做法其實不需要結轉進項稅額和銷項稅額的
84784961
01/06 16:08
那我這個科目的余額，怎么能處理掉呢
東老師
01/06 16:09
你這個得看上年度金額對不對，是不是之前的錯誤
84784961
01/06 16:11
之前一直沒結轉，今年才做，可以放著不管嗎？
東老師
01/06 16:11
可以的，只要交稅沒錯就成
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