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老師,公司為小規模,第一季普票20萬(含稅)、專票5萬(含稅),這兩筆分錄怎么寫?

84785006| 提問時間:01/08 18:32
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
一、開具普通發票 確認收入: 不含稅銷售額 = 200,000 ÷ (1 + 1%) ≈ 198,019.80(元) 增值稅稅額 = 200,000 - 198,019.80 = 1,980.20(元) 借:應收賬款 / 銀行存款等 200,000 貸:主營業務收入 198,019.80 貸:應交稅費 - 應交增值稅 1,980.20 季末符合免稅條件時(假設本季未超免稅標準): 借:應交稅費 - 應交增值稅 1,980.20 貸:營業外收入 - 減免稅款 1,980.20 二、開具專用發票 確認收入: 不含稅銷售額 = 50,000 ÷ (1 + 1%) ≈ 49,504.95(元) 增值稅稅額 = 50,000 - 49,504.95 = 495.05(元) 借:應收賬款 / 銀行存款等 50,000 貸:主營業務收入 49,504.95 貸:應交稅費 - 應交增值稅 495.05
01/08 18:33
84785006
01/08 18:48
還有一筆出售公司自用車輛,請二手市場幫忙辦理,代開了二手車紙質發票,金額4000(實收也為4000元),這個分錄怎么做?
樸老師
01/08 19:09
借固定資產清理 借累計折舊 貸固定資產 借銀行貸固定資產清理貸銷項
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