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問題已解決

2024年底能否暫估,現在已經收到暫估的發票是1月的。1月賃證先沖銷暫估,入庫后如何不影響2025年的利潤,賃證要如何制作??

84784955| 提問時間:01/09 15:48
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好,你計入以前年度損益調整科目核算
01/09 15:48
84784955
01/09 15:50
正常是借:庫存商品 貸:應付賬款;現在直接借:以前年度損益 貸:應付賬款,對嗎?
宋生老師
01/09 15:50
不是的,損益類的采用以前年度損益調整,你這個庫存商品的話不影響。
84784955
01/09 15:51
以前年度損益在小企業會計科目中都沒有?
宋生老師
01/09 15:52
你好,你可以用利潤分配未分配利潤。但是這個是針對損益類的科目。
84784955
01/09 15:53
轉成本時:原來借:主營業務成本 貸:庫存商品;現在是借:以前年度損益調整 貸:庫存商品,是嗎?
宋生老師
01/09 15:53
你好對的,就是這個意思。
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