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老師,1月收到12月發票,當時12月沒暫估入賬現在怎么辦?

84785013| 提問時間:01/09 21:52
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好,反結賬,回到12月去暫估
01/09 21:54
84785013
01/09 22:12
老師,這個不影響增值稅抵扣會影響企業所得稅是不是
劉艷紅老師
01/09 22:13
是的,這個會減少利潤,少交稅
84785013
01/09 22:20
哎。老師,企業所得稅計提多了又怎么辦
劉艷紅老師
01/09 22:21
1月調下賬,把多計提的,做負數沖掉 借:利潤分配-未分配- 貸:應交稅費-
84785013
01/09 22:26
老師,那24年的發票不入賬到12月,25年也不能企業所得稅稅前扣除了是不是?
劉艷紅老師
01/09 22:44
金額不大,直接入到25年就可以
84785013
01/10 06:54
2300元的油票專票
劉艷紅老師
01/10 09:23
可以,這個直接入25年,不影響的
84785013
01/10 12:33
老師好,這個企業稅負率是那一行除以那一行的數據?
劉艷紅老師
01/10 12:41
你說的是企業所得稅的稅負嗎
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