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問題已解決

老師,我公司有一些無票收入的,那這種是不是自行填寫申報表主表第9項?因為是網絡平臺上的,也不知道客人后面要不要開票,所以收入發生了,但又沒辦法馬上開票。這個企業一直有無票收入會不會影響不好,要怎么做比較好?

84784977| 提問時間:01/10 11:18
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
無票收入不一定填寫申報表主表第 9 項,具體情況如下: 小規模納稅人: 應稅銷售額未達到起征點:無票收入填列在《增值稅及附加稅費申報表》(小規模納稅人適用)主表第 9 欄 “免稅銷售額” 以及第 10 欄 “小微企業免稅銷售額”(公司填)或第 11 欄 “未達起征點銷售額”(個體工商戶填)。 應稅銷售額超過免稅額度:適用 3% 征收率的應稅銷售額填列在主表的第 1 欄 “應征增值稅不含稅銷售額(3% 征收率)”;適用 5% 征收率的應稅銷售額填列在第 4 欄 “應征增值稅不含稅銷售額(5% 征收率)”。 無票收入屬于銷售使用過的固定資產:填列在主表第 7 欄 “銷售使用過固定資產不含稅銷售額”。 一般納稅人:應填寫在增值稅申報表附表一的 “未開具發票” 欄次,數據會自動匯總到主表。 企業一直有無票收入可能會帶來一些不利影響: 稅務風險:可能引起稅務部門關注,導致稅務調查、審計,如果存在未如實申報等情況,會面臨補繳稅款、滯納金甚至罰款等處罰。 財務管理風險:不利于建立完整準確的財務數據體系,影響財務分析和決策,使企業難以準確掌握自身財務狀況。 信譽聲譽風險:可能給客戶留下不規范、不誠信的印象,降低企業在市場競爭中的競爭力。 企業可以采取以下措施來應對無票收入問題: 規范財務核算:設置專門的無票收入臺賬,詳細記錄每筆無票收入的時間、金額、客戶信息等,以便后續查詢和核對。按照會計準則和稅法規定,及時、準確地確認無票收入,進行賬務處理。 加強發票管理:主動向客戶提供發票,告知發票的重要性和作用。如果客戶暫時不需要發票,要做好記錄,并定期與客戶溝通確認是否需要補開發票。 定期自查自糾:定期對無票收入進行自查,檢查申報數據是否準確,有無遺漏或錯誤申報的情況。及時發現和糾正存在的問題,避免稅務風險的積累。
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01/10 11:24
那這種無票收入是美團平臺通過公賬轉入我司的,業務確實發生了,但又沒法開票。如果后期客人要求開發票了稅務上怎么操作?
樸老師
01/10 11:26
同學你好 沒開票做未開票收入 開票的時候紅沖未開票收入
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01/10 11:28
其實這種情況我掛住往來,等開票再做收入可以嗎?還是當月做未開票收入,后面再紅沖?兩個辦法哪個更佳?因為我擔心后面開了票,申報收入比發票少會引來稅局核查呢!
樸老師
01/10 11:29
同學你好 這個可以的 可以等開票再做收入
84784977
01/10 11:33
因為對方公賬打款的,后面開客人發票的,這種開票名和匯款人名稱不相等怎么處理?
樸老師
01/10 11:34
同學你好 不是開給公司嗎
84784977
01/10 11:37
不是的呢,和美團合作,說客人要開票我們就自行開給客人的,但有些客人開有些客人不開的
樸老師
01/10 11:40
不開的就做未開票收入
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