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老師,在結轉進銷項稅額時,最后轉出未見增值稅是貸方負數,那需要在做一筆怎么樣的分錄來調平

84785038| 提問時間:01/10 17:30
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小敏敏老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
你好,同學,可以做 借:應交稅費-未交增值稅146467.89 貸:應交稅費-轉出未交增值稅146467.89
01/10 17:34
84785038
01/10 17:39
那這樣應交稅費-未交增值稅又是負數了呢,這樣可以嗎
小敏敏老師
01/10 17:42
該科目可以是借方余額
84785038
01/10 17:44
那下個月正常結轉不用理會這個余額對嗎
小敏敏老師
01/10 17:52
是的,正常結轉就可以,貸方余額需要繳納增值稅,借方余額不用繳納。
84785038
01/10 17:56
還有一個所得稅申報當中,進去申報了知道需要繳納的稅額是多少之后在進去做計提嗎?還是說按照營業利潤來估算需要繳納的多少先做計提在結轉賬務去申報稅表?
小敏敏老師
01/10 19:06
季度申報所得稅時,可以按利潤總額×所得稅稅率計算,匯算時再做調整。
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