可是我們報表上就是這個數，

可以把報表截圖看一下么？

現在能不能隨便填一個數字上去？

需要根據實際金額填寫的 資產總額小于零，系統一般是不通過的，等于0 或者小于0的情況，要到大廳申報

可是現在要報稅來不及了、現在在填一個數字上去有關系嗎？還有就是為什么我的資產總額是負的2000多萬？

15日之前申報都可以的，最好還是核實下問題 可以發報表看下么

老師您看看，

應收應付 需要重分類調整，其他應收款的應當科目需要調整到其他應付

具體是怎么調？ 是不是要填制憑證把應收賬款調到預收，不同客戶怎么編制憑證

有的軟件會自帶這個功能，有個重分類 前面點上 不調整分錄

用友u8有嗎？ 怎么調？

不能調重分類，這個軟件 兩種辦法，一種調分錄，一種直接調整報表 調賬 把應收客戶是負數的 借：應收賬款 貸：預收賬款 應付供應商的負數 借：應付賬款 貸：預付賬款 或者不調賬 直接把負數的調整科目，按照上面的分錄