好的，這樣調(diào)整的話賬上本年累計(jì)的收入和申報(bào)表就是一致的，但是二季度和三季度的賬上與申報(bào)表不一致，這個(gè)不影響吧

您好，二和三也是一致的呀，增值 稅收入和所得稅收入沒(méi)有不一樣嘛，確認(rèn)了無(wú)票收入的

二季度和三季度做了無(wú)票收入，現(xiàn)在要更正申報(bào)表，賬上是在四季度直接沖銷(xiāo)的，那二季度和三季度的賬上和申報(bào)表就有出入了

您好，更正申報(bào)也是這個(gè)收入，不會(huì)多出來(lái)，您確認(rèn)稅務(wù)讓我們是更正么，更正會(huì)比對(duì)不符的，票是在四季度 開(kāi)的

應(yīng)為二季度和三季度申報(bào)的有無(wú)票收入，大于開(kāi)票收入了，稅務(wù)讓更正二季度和三季度，把無(wú)票收入減出來(lái)，這樣四季度就正常申報(bào)，但是我們賬上2季度和3季度都做了無(wú)票收入，在四季度直接做了一筆沖銷(xiāo)的分錄，這樣本年累計(jì)的收入是一致的，就是2季度和3季度賬上與申報(bào)表有出入了，因?yàn)?季度和3季度已封賬，不可能返回去，就直接在當(dāng)前調(diào)整的分錄

您好，不對(duì)，二和三季度 無(wú)票收入正，四季度 無(wú)票收入負(fù)和藍(lán)票正，這樣申報(bào)是正確的，系統(tǒng)比對(duì) 也能通過(guò)，因?yàn)殚_(kāi)票了不申報(bào)，系統(tǒng)自動(dòng)鎖了

是四季度按開(kāi)票收入正常申報(bào)啊，只是在賬上把二季度和三季度的無(wú)票收入做了一筆沖銷(xiāo)的分錄

哦哦，二三季度 的沖銷(xiāo)也是在四季度分錄里的

對(duì)，2季度和3季度的沖銷(xiāo)在四季度的這期賬上，這樣的話本年累計(jì)收入和申報(bào)表是一致的，但是2季度和3季度賬上與申報(bào)表不一致

您好，是一致的呀，賬上有未開(kāi)票收入，增值稅申報(bào)表有，利潤(rùn)表里也有