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我們有一張進項發票被稅務局通知需要在11月份申報增值稅時作進項稅額轉出,11月我們沒有開銷項發票,然后直接按這張發票的增值稅金額交了稅,那會計分錄應怎么做?

84784991| 提問時間:01/13 20:20
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
實際有業務,但是發票不合格是嗎? 借管理費用等 貸應交稅費應交增值稅進項轉出。 借應交稅費應交增值稅進項轉出, 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅。 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅, 貸應交稅費未交增值稅。 借應交稅費未交增值稅。 貸銀行存款。
01/13 20:21
84784991
01/13 20:22
為什么要借管理費用?
郭老師
01/13 20:23
我是寫的等你需要看一下什么業務。如果是購買商品的,那就是庫存商品,或者是主營業務成本。
84784991
01/13 20:24
2023年的進項發票來的哦
郭老師
01/13 20:24
你好,那你2023年怎么做的。
84784991
01/13 20:33
出了主營業業務成本
84784991
01/13 20:33
跨年的是不是入以前年度調整?
郭老師
01/13 20:34
對的是的,把管理費用改成以前年度損益調整
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