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問題已解決

我們有一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票被稅務(wù)局通知需要在11月份申報(bào)增值稅時(shí)作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,11月我們沒有開銷項(xiàng)發(fā)票,然后直接按這張發(fā)票的增值稅金額交了稅,那會(huì)計(jì)分錄應(yīng)怎么做?

84784991| 提問時(shí)間:01/13 20:20
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
實(shí)際有業(yè)務(wù),但是發(fā)票不合格是嗎? 借管理費(fèi)用等 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出, 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅。 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅。 貸銀行存款。
01/13 20:21
84784991
01/13 20:22
為什么要借管理費(fèi)用?
郭老師
01/13 20:23
我是寫的等你需要看一下什么業(yè)務(wù)。如果是購買商品的,那就是庫存商品,或者是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。
84784991
01/13 20:24
2023年的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票來的哦
郭老師
01/13 20:24
你好,那你2023年怎么做的。
84784991
01/13 20:33
出了主營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)成本
84784991
01/13 20:33
跨年的是不是入以前年度調(diào)整?
郭老師
01/13 20:34
對(duì)的是的,把管理費(fèi)用改成以前年度損益調(diào)整
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