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問(wèn)題已解決

老師,請(qǐng)問(wèn)獨(dú)立核算的分公司,報(bào)四季度稅的時(shí)候總分公司也是分別報(bào)嗎?

84785022| 提問(wèn)時(shí)間:01/13 20:37
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 是自負(fù)盈虧的就分別申報(bào)
01/13 20:38
84785022
01/13 20:57
老師,請(qǐng)問(wèn)自負(fù)盈虧在哪看呢?只知道是獨(dú)立核算的,季度自行預(yù)繳,年度總公司匯總申報(bào),請(qǐng)問(wèn)總公司四季度報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候也只需要報(bào)總公司的嗎?
84785022
01/13 21:06
我們之前二季度申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,總公司就和其他單獨(dú)企業(yè)一樣的申報(bào)了企業(yè)所得稅,然后報(bào)分公司企業(yè)所得稅的時(shí)候整個(gè)企業(yè)所得稅申報(bào)表都是0,是灰色的,填不了數(shù)字,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)是怎么回事呢?
樸老師
01/13 21:07
電子稅局里面核算的
84785022
01/13 21:08
能具體說(shuō)一下該怎么做嗎?
樸老師
01/13 21:20
總公司四季度申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí),不能只報(bào)總公司的,需匯總計(jì)算總機(jī)構(gòu)及其各分支機(jī)構(gòu)的應(yīng)納稅所得額、應(yīng)納稅額。分公司企業(yè)所得稅申報(bào)表為灰色無(wú)法填寫,可能是匯總納稅備案信息有誤、申報(bào)順序不對(duì)或系統(tǒng)故障導(dǎo)致。
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