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你好老師，請問計提所得稅分錄， 借:稅金及附加1300 貸:應交稅費-應交企業所得稅1300對嗎
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借:所得稅費用1300
貸:應交稅費-應交企業所得稅1300
01/14 09:58
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老師，我們是一般納稅人，工程施工這塊預交的分錄，計提時，借:稅金及附加4365.36 貸:應交稅費/城建稅2546.46 教育附加1091.34 地方教育727.56 借:所得稅3637.61 貸:應交稅費-企業所得稅3637.61.那個個稅還要計提嗎
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老師你好。請問下，異地施工企業預繳稅款會計分錄：增值稅：借：應交稅費-預繳增值稅 貸：銀行存款
附加稅：借：稅金及附加 貸：應交稅費-附加稅 企業所得稅：借：所得稅費用 貸：應交稅費-企業所得稅 借：應交稅費-附加稅 貸：銀行 借：應交稅費-企業所得稅 貸：銀行 ，這樣做對嗎？
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老師，假使我這個月開票100萬，異地預繳稅金增值稅3萬，城建稅2100，教育附加900，地方教育附加600，個人所得稅2000，企業所得稅2000。我接下來的確認收入的分錄跟計提稅金支付稅金的分錄怎么做？
確認收入的分錄
借：應收賬款100萬
貸：主營業務收入97萬
應交稅費-應交增值稅3萬
交納時：
借：應交稅款…預交增值稅3萬，
應交稅費…城建稅2100，
應交稅費…教育附加900，
應交稅費…地方教育附加600，
應交稅費…個人所得稅2000，
應交稅費…企業所得稅2000
貸銀行存款37600
計提時:
借:稅金及附加
貸:應交城建稅
應交教育附加
應交地方教育附加
以上分錄對嗎？
應交稅費預交增值稅可不可以用？應交稅費應交增值稅科目
個稅，跟企業所得稅，增值稅都不用計提對嗎？
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企業所得稅匯算清繳時，分錄要計提嗎，借：所得稅費用 貸：應交稅費-應交所得稅，支付時 借：應交稅費-應交所得稅 貸：銀行存款，結轉時，借：本年利潤 貸：所得稅費用
800
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老師，我們異地預繳的增值稅，分錄是 借：應交稅費-預繳增值稅 貸：銀行存款 計提附加稅時 借：稅金及附加 貸：應交稅費-應交附加稅 嗎？
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