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問題已解決

老師 請問下 營業賬簿印花稅是這樣申報嗎 我這邊是添加印花稅然后稅種采集進去填的 看還有填表式申報 哪種路徑進去呢 另外公司計稅依據這里按實繳填嗎 公司注冊資本打多了做了資本公積 這個資本公積也要算進計稅依據里嗎

84785006| 提問時間:01/14 10:50
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
同學,你好 營業賬薄是根據資本公積和實收資本來繳納的
01/14 10:50
84785006
01/14 10:56
比方注冊資本10萬 ?股東打進去11萬 1萬做資本公積 那么計稅依據是11萬是吧 ?另外如果只打了5萬進去 沒有交齊的話也要申報嗎 還是注冊資本交齊后再申報呢
小菲老師
01/14 10:59
同學,你好 是的 沒有繳納齊,就按照5萬申報
84785006
01/14 11:03
交足了 交多了也按多了的交是吧 您看看我發的那個圖片 ?計稅金額包含實收資本和資本公積 ?然后應稅憑證填2024實收資本行嗎 ? 減免性質代碼和項目名稱填嗎 我們是小規模 應該有稅收政策吧
小菲老師
01/14 11:04
同學,你好 填2024實收資本,可以的, 小微企業,減半征收的
84785006
01/14 11:06
那我減免那塊用選嗎 看應納稅額按萬分之2.5算的 ?沒有減半呢
小菲老師
01/14 11:06
同學,你好 不用,小微企業是自動認定的
84785006
01/14 11:10
好的 我們是沒有認定印花稅這個稅種的 按期申報就行吧 這個應稅憑證書立日期就填2024.12.31吧 ?是10月份交足的 這個沒影響吧 ?我這個稅源采集完直接申報就行了是吧
小菲老師
01/14 11:11
同學,你好 可以的,沒有影響
84785006
01/14 11:20
老師 剛點了銀行端繳納 怎么提示15號前 ?要去銀行還是稅務繳呢 ?銀行沒看到扣款信息 您看看下圖展示的繳成功了嗎 ?未繳稅費里面沒有內容
小菲老師
01/14 11:24
同學,你好 有截圖嗎?
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