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問(wèn)題已解決

在2024年更正2023年的賬,通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目,需要調(diào)增,更正2023年匯算清繳報(bào)表怎么更正?

84784995| 提問(wèn)時(shí)間:01/14 11:33
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,這個(gè)要看你具體是調(diào)整的什么科目。就是說(shuō)是什么業(yè)務(wù)需要調(diào)。
01/14 11:34
84784995
01/14 11:44
2023年直接將空調(diào)計(jì)入了管理費(fèi)用,審計(jì)出來(lái)需要入固定資產(chǎn),所以要調(diào)增繳稅,具體怎么操作啊,老師
宋生老師
01/14 11:45
這個(gè)匯算清繳,你應(yīng)該減少管理費(fèi)用,也就是期間費(fèi)用那張表的金額,然后增加固定資產(chǎn)那張表的金額。
84784995
01/14 11:52
期間費(fèi)用明細(xì)表我當(dāng)時(shí)申報(bào)的時(shí)候沒(méi)填寫(xiě),現(xiàn)在是不是需要直接在A100000主表改正?2023年財(cái)務(wù)報(bào)表需要更正嗎?
宋生老師
01/14 11:56
你說(shuō)的主表上面改,你是準(zhǔn)備改什么?
宋生老師
01/14 11:56
財(cái)務(wù)報(bào)表確實(shí)是需要調(diào)的。
84784995
01/14 12:00
改管理費(fèi)用,然后增加資產(chǎn),
宋生老師
01/14 12:00
你好,是的,這個(gè)是需要的改的。
84784995
01/14 12:18
老師,改2023年的財(cái)務(wù)報(bào)表,2024年的前三季度期初數(shù)和2023年期末數(shù)不一致,有沒(méi)有什么風(fēng)險(xiǎn)?
宋生老師
01/14 13:30
你好,你改了二三年的,那么二四年的這些也是需要改的。
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