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問題已解決

老師好,企業(yè)季度所得稅申報表中的營業(yè)收入和營業(yè)成本的填寫方法,營業(yè)收入包括主營收入,其他業(yè)務(wù)收入,營業(yè)外收入嗎,營業(yè)成本包括成本加費用嗎?

84784980| 提問時間:01/14 14:43
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好 營業(yè)收入,不包括營業(yè)外收入 營業(yè)成本,不包括期間費用
01/14 14:43
84784980
01/14 14:54
老師,我是說稅務(wù)系統(tǒng)申報這兩欄,收入減去成本不等于利潤,因為不知道費用填哪里
鄒老師
01/14 14:55
你好,是的,不等于。 費用不需要單獨填寫,這里的利潤總額是已經(jīng)扣除費用之后的金額。
84784980
01/14 14:59
好的,還有個問題,有些員工沒有在別的公司買社保,但明確了個人不買社保,那我還能做入費用工資嗎
鄒老師
01/14 14:59
你好,如果這個人的工資在你單位申報了,就可以入賬的?
84784980
01/14 15:10
好的,還有應(yīng)付職工薪酬這個科目,那些費用必須走這個科目?工資、社保費用單位支付部份,社保費個人支付部份,伙食費福利費,都要通過應(yīng)付職工薪酬計提嗎?老師有分錄給我學(xué)習(xí)參考嗎
鄒老師
01/14 15:11
你好,工資,社保,公積金,工資個人所得稅都需要通過這個科目 具體是什么分錄不明白呢
84784980
01/14 15:21
工資,社保,公積金,工資個人所得稅與應(yīng)付職工薪酬的借貸方關(guān)系所有分錄可以給我一份嗎?
鄒老師
01/14 15:23
你好 計提工資,社保,公積金,借:管理費用等科目,貸:應(yīng)付職工薪酬—工資,社保,公積金 計提個人所得稅,借:應(yīng)付職工薪酬—工資,貸:應(yīng)交稅費—個人所得稅 繳納社保,公積金,借:應(yīng)付職工薪酬—社保,公積金,其他應(yīng)收款(個人負(fù)擔(dān)部分),貸:銀行存款 發(fā)放工資,借:應(yīng)付職工薪酬—工資,貸:銀行存款等科目 繳納個人所得稅,借:應(yīng)交稅費—個人所得稅,貸:銀行存款?
84784980
01/14 16:39
非常感謝老師,伙食費,工衣,節(jié)日紅包這些,做借管理費用-福利費,貸應(yīng)付職工薪酬-福利費嗎
鄒老師
01/14 16:40
你好,如果是行政管理人員的,是的?
84784980
01/14 18:09
感謝老師,伙食費,工衣,節(jié)日紅包這些,做借管理費用-福利費,貸應(yīng)付職工薪酬-福利費嗎
鄒老師
01/15 08:38
你好,需要看崗位。如果是行政管理人員的,是這樣。 如果是車間生產(chǎn)工人的,借方是生產(chǎn)成本科目
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