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老師好4季度需要繳納的企業所得稅在4季度計提還是25年一季度直接繳納

84785046| 提問時間:01/14 15:15
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
您好,4季度計提,1季度繳納
01/14 15:16
84785046
01/14 15:17
借所得稅費用貸應交稅費應交所得稅對嗎
宋生老師
01/14 15:18
您好,是的,分錄就是這樣做了
84785046
01/14 15:18
老師我沒記提在25年一季度補計提還是匯算清繳在做
宋生老師
01/14 15:19
您好,你匯算清繳要做進去
84785046
01/14 15:21
老師如果一季度不做補計提實際繳納的稅款怎么處理
宋生老師
01/14 15:22
您好,要補的啊,不然賬上不平
84785046
01/14 15:23
是啊我也這么想的就是一季度補計提然后匯算清繳調整損益是嗎
宋生老師
01/14 15:24
您好,是的,就是這樣的了
84785046
01/14 15:25
好的謝謝老師
宋生老師
01/14 15:32
您好,不用客氣的了
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