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老師,一般納稅人付款了但票沒收到掛往來賬和收到票確認成本的會計分錄怎么做

84785025| 提問時間:01/14 15:16
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
您好,借預付賬款貸銀行存款 然后借主營業務成本,貸預付賬款
01/14 15:17
84785025
01/14 15:19
付款和收到發票的兩個分錄
宋生老師
01/14 15:19
您好,就是上面給你的兩個分錄了。
84785025
01/14 15:25
沒收到票的時候做了一筆分錄是 借應付賬款 借應交稅費 貸銀行存款,收到發票后是不是要把應付賬款調整呢?怎么做
宋生老師
01/14 15:27
您好,你這個分錄借庫存商品等,貸應付賬款
84785025
01/14 15:28
這個是計入成本費用的
宋生老師
01/14 15:32
您好,那就借費用或者成本,貸應付賬款就行
84785025
01/14 15:38
那我怎么調整前面已經做過的分錄確認的稅費了
宋生老師
01/14 15:39
您好,你一開始做的稅如果有問題,你可以全額沖減之前的分錄,然后按正確的重新做
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