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應付職工薪酬和個稅申報的不一致有沒有關系,我們有勞務成本-職工工資 貸應付職工薪酬,這部分應付職工薪酬一直也沒有發,每個月按工資表計提的,就沒有申報個稅,不一致會有什么問題嗎

84785026| 提問時間:01/14 15:18
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,如果是什報的少,賬上做得多,不允許抵扣所得稅的。
01/14 15:19
郭老師
01/14 15:19
沒有發放,沒有申報,可以 但是,如果做了主營業務成本 匯算清繳之前還沒有發下去,需要納稅調增。
84785026
01/14 15:33
并沒有做主營業務成本,只是計提了應付職工薪酬,但不是說個稅要與應付職工薪酬一致,這樣我就不一致了,會有什么問題嗎
郭老師
01/14 15:34
沒問題不影響發放的,次月才申報個稅。
84785026
01/14 15:49
主要我們這個是好幾個月不發的,項目上的員工是等有回款發放的,這個是不是不計提比較好
郭老師
01/14 15:49
根據權責發生制計提比較好,你現在有對應的收入。
84785026
01/14 15:57
并沒有確認收入,甲方一直拖著不出結算報告,收入不確定沒辦法確認收入
郭老師
01/14 15:58
你好,那你可以不用做的。
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