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應付職工薪酬和個稅申報的不一致有沒有關系，我們有勞務成本-職工工資 貸應付職工薪酬，這部分應付職工薪酬一直也沒有發，每個月按工資表計提的，就沒有申報個稅，不一致會有什么問題嗎
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你好，如果是什報的少，賬上做得多，不允許抵扣所得稅的。
01/14 15:19
郭老師 
01/14 15:19
沒有發放，沒有申報，可以
但是，如果做了主營業務成本
匯算清繳之前還沒有發下去，需要納稅調增。
84785026 
01/14 15:33
并沒有做主營業務成本，只是計提了應付職工薪酬，但不是說個稅要與應付職工薪酬一致，這樣我就不一致了，會有什么問題嗎
郭老師
01/14 15:34
沒問題不影響發放的，次月才申報個稅。
84785026
01/14 15:49
主要我們這個是好幾個月不發的，項目上的員工是等有回款發放的，這個是不是不計提比較好
郭老師
01/14 15:49
根據權責發生制計提比較好，你現在有對應的收入。
84785026
01/14 15:57
并沒有確認收入，甲方一直拖著不出結算報告，收入不確定沒辦法確認收入
郭老師
01/14 15:58
你好，那你可以不用做的。
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