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問題已解決

老師,這個期初余額的貸方金額是不是=期初余額借方金額+發(fā)生額借方-發(fā)生額貸方金額啊?

84785012| 提問時間:01/14 18:38
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琦禎異寶
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師,經(jīng)濟(jì)師,審計師,ACCA
您好,這個表的邏輯是不對的哦,銀行存款只有借方余額,不會出現(xiàn)貸方余額的呀
01/14 18:40
84785012
01/14 18:42
這是我老師給我們練的表格
84785012
01/14 18:42
如果硬要算是這么算的嗎?
琦禎異寶
01/14 18:47
哦哦,老師是不是給錯了,真的不會有這種算法的,您看銀行的余額只有一個,而且肯定是正,負(fù)不可能嘛, 往來科目的明細(xì)科目可能有借方或貸方的余額的
84785012
01/14 18:54
老師,那登總賬的話直接用發(fā)生額的借貸直接抄進(jìn)去嗎?
琦禎異寶
01/14 18:55
您好,是的,新建賬套里原科目余額表的余額就是新賬套的期初數(shù)值。是借方就錄入借方,是貸方就錄入貸方
84785012
01/14 18:58
那這個余額要怎么算呢?
琦禎異寶
01/14 19:02
您好,上行借方余額 +?本期借方發(fā)生額-本期貸方發(fā)生額? =本期期末余額,現(xiàn)金的余額會在借方
84785012
01/14 19:16
老師,像下面那個其他貨幣資金沒有借方金額的要怎么填總賬啊?
琦禎異寶
01/14 19:27
您好,沒有就先不登記嘛,不是所有科目都有發(fā)生額和余額的
84785012
01/14 19:42
那這個要怎么算呢?
琦禎異寶
01/14 19:46
您好,現(xiàn)在貸方余額為230萬
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