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問題已解決

現(xiàn)在本期金額跟本年累計(jì)金額全部一樣了,利潤表里的研究費(fèi)用需要填到財(cái)報(bào)里的研發(fā)費(fèi)用里嗎

84785013| 提問時(shí)間:01/15 00:57
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小正老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師
你好,研究費(fèi)用需要填到利潤表,申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表和賬務(wù)要一致
01/15 01:05
84785013
01/15 01:09
有老師說不用填這個(gè),因?yàn)檫@個(gè)可以加計(jì)扣除啊?沒有填這個(gè)研究費(fèi)用的話利潤總額和凈利潤跟賬是一致的,。
小正老師
01/15 08:00
這個(gè)研發(fā)費(fèi)用,年底如果結(jié)轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用,不需要再填,等匯算的時(shí)候,填加計(jì)扣除的
84785013
01/15 09:14
1-3季度的所得稅預(yù)繳申報(bào)錯(cuò)了能更正嗎
小正老師
01/15 09:25
你好,可以更正的,電子稅務(wù)局找到更正作廢,點(diǎn)更正
84785013
01/15 11:49
更正3季度的所得稅預(yù)繳,又提示這個(gè)錯(cuò)誤了,什么原因啊
小正老師
01/15 11:53
你好,看下第三季度的財(cái)務(wù)報(bào)表本期金額都填營業(yè)收入了嗎
84785013
01/15 11:55
有填啊,呢
小正老師
01/15 12:17
你好,昨天說這筆收入是二季度產(chǎn)生的?二季度的相當(dāng)于三季度的上期數(shù),也要填入財(cái)務(wù)報(bào)表
84785013
01/15 12:35
上期不是上年嗎
小正老師
01/15 12:54
把1-9月的數(shù)據(jù)一起填入本期
84785013
01/15 12:57
更正有那個(gè)黃色嘆號提示我也強(qiáng)制提交申報(bào)了,這樣前面的利潤表本期金額還要改成1-9月的數(shù)據(jù)嗎
小正老師
01/15 14:01
如果財(cái)務(wù)報(bào)表填的不對,需要更正一下
84785013
01/15 14:41
財(cái)務(wù)報(bào)表是對的,幫忙看下
小正老師
01/15 14:47
研究費(fèi)用是管理費(fèi)用下的二級科目,利潤表中管理費(fèi)用下一行,前兩個(gè)字是其中,說明已經(jīng)包含,電子稅務(wù)局申報(bào)管理費(fèi)用的金額已經(jīng)包含研究費(fèi)用,再填研究費(fèi)用,利潤總額就和賬務(wù)不一致
84785013
01/15 15:06
沒有填研究費(fèi)用,我剛發(fā)的第一個(gè)表是財(cái)務(wù)軟件里下載下來的,第二個(gè)才是申報(bào)到稅務(wù)系統(tǒng)的,剛電話問稅局了,說是1-3季度是一般企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí),利潤表的本期金額就是本年累計(jì)金額,那四季度的我是不是就報(bào)錯(cuò)了,需要更改過來,1-3記得的財(cái)務(wù)報(bào)表也報(bào)更改過來,所得稅也跟著、錯(cuò)了
小正老師
01/15 15:08
財(cái)務(wù)系統(tǒng)導(dǎo)出來的管理費(fèi)用是已經(jīng)包含研究費(fèi)用,研究費(fèi)用是管理費(fèi)用的二級科目,第四季度昨天晚上填的是1-12月的數(shù)據(jù)吧?現(xiàn)在可以把數(shù)據(jù)捋一捋,然后一起更正一下
84785013
01/15 15:10
是的,研究費(fèi)用沒報(bào)到稅務(wù)系統(tǒng),就報(bào)里管理費(fèi)用,四季本期金額是填的1-12月的數(shù)據(jù)
小正老師
01/15 15:13
當(dāng)時(shí)填這個(gè)數(shù)據(jù)是因?yàn)榍叭径仁瞧髽I(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,第四季度是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,如果四季度填10-12,會提示企業(yè)所得稅累計(jì)數(shù)不對,然后填的全年累計(jì)數(shù)據(jù)
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