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問題已解決

現在本期金額跟本年累計金額全部一樣了,利潤表里的研究費用需要填到財報里的研發費用里嗎

84785013| 提問時間:01/15 00:57
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小正老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
你好,研究費用需要填到利潤表,申報的財務報表和賬務要一致
01/15 01:05
84785013
01/15 01:09
有老師說不用填這個,因為這個可以加計扣除???沒有填這個研究費用的話利潤總額和凈利潤跟賬是一致的,。
小正老師
01/15 08:00
這個研發費用,年底如果結轉入管理費用,不需要再填,等匯算的時候,填加計扣除的
84785013
01/15 09:14
1-3季度的所得稅預繳申報錯了能更正嗎
小正老師
01/15 09:25
你好,可以更正的,電子稅務局找到更正作廢,點更正
84785013
01/15 11:49
更正3季度的所得稅預繳,又提示這個錯誤了,什么原因啊
小正老師
01/15 11:53
你好,看下第三季度的財務報表本期金額都填營業收入了嗎
84785013
01/15 11:55
有填啊,呢
小正老師
01/15 12:17
你好,昨天說這筆收入是二季度產生的?二季度的相當于三季度的上期數,也要填入財務報表
84785013
01/15 12:35
上期不是上年嗎
小正老師
01/15 12:54
把1-9月的數據一起填入本期
84785013
01/15 12:57
更正有那個黃色嘆號提示我也強制提交申報了,這樣前面的利潤表本期金額還要改成1-9月的數據嗎
小正老師
01/15 14:01
如果財務報表填的不對,需要更正一下
84785013
01/15 14:41
財務報表是對的,幫忙看下
小正老師
01/15 14:47
研究費用是管理費用下的二級科目,利潤表中管理費用下一行,前兩個字是其中,說明已經包含,電子稅務局申報管理費用的金額已經包含研究費用,再填研究費用,利潤總額就和賬務不一致
84785013
01/15 15:06
沒有填研究費用,我剛發的第一個表是財務軟件里下載下來的,第二個才是申報到稅務系統的,剛電話問稅局了,說是1-3季度是一般企業會計準則,申報財務報表時,利潤表的本期金額就是本年累計金額,那四季度的我是不是就報錯了,需要更改過來,1-3記得的財務報表也報更改過來,所得稅也跟著、錯了
小正老師
01/15 15:08
財務系統導出來的管理費用是已經包含研究費用,研究費用是管理費用的二級科目,第四季度昨天晚上填的是1-12月的數據吧?現在可以把數據捋一捋,然后一起更正一下
84785013
01/15 15:10
是的,研究費用沒報到稅務系統,就報里管理費用,四季本期金額是填的1-12月的數據
小正老師
01/15 15:13
當時填這個數據是因為前三季度是企業會計準則,第四季度是小企業會計準則,如果四季度填10-12,會提示企業所得稅累計數不對,然后填的全年累計數據
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