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老師,公司租賃個人住房做辦公室,沒有取得發(fā)票,每月入管理費用租賃費了,準(zhǔn)備納稅調(diào)增。請問還需要做什么嗎?代扣代繳個稅又是咋回事?每月付租金沒有代扣過啊

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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學(xué)你好 納稅調(diào)增 記錄好調(diào)增原因,在納稅調(diào)整明細表等注明是因無租賃發(fā)票而調(diào)增。 根據(jù)調(diào)增后的應(yīng)納稅所得額重新計算和補繳企業(yè)所得稅。 代扣代繳個稅 公司有代扣代繳個人出租住房租金個稅的義務(wù)。 計算個稅要看租金是否超 4000 元來確定應(yīng)納稅所得額,稅率一般是 10%。 沒代扣的要和稅務(wù)機關(guān)溝通,補扣補繳,可能會有罰款或滯納金。
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