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老師,小規模開專票啦,異地項目預繳稅款啦,本地機構沒有帶出來數據未同步,預繳的稅款下期還能抵扣嘛

84784971| 提問時間:01/15 14:44
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
小規模納稅人異地項目預繳的稅款,即使本地機構系統未同步數據,預繳的稅款下期是可以抵扣的。 在進行增值稅申報時,可以手動將預繳的稅款金額填寫在申報表的相應欄次(如 “本期已繳稅額” 等)進行抵扣。
01/15 14:45
84784971
01/15 14:57
好的,那附加稅費呢可以嘛
樸老師
01/15 15:02
同學你好 附加稅可以抵減
84784971
01/15 15:14
到時候預繳的附加稅也是自動帶出來嘛
樸老師
01/15 15:16
同學你好 對的 是這樣
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