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問題已解決

我朋友用我家公司簽的工程合同,對方公司結款時給的承兌匯票,因我家公司沒有業務,無法把銀行承兌匯票在銀行貼現,于是我朋友用他家的勞務派遣公司跟我家簽訂了勞務合同,并開了3013.76元的發票,我把36500元的承兌轉給了他公司。這賬怎么做?

84784982| 提問時間:01/15 15:09
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
借:應收票據 36500 貸:其他應付款 - 朋友(暫收款項) 36500 借:其他應付款 - 朋友(暫收款項) 36500 貸:主營業務收入 3013.76 應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額) [根據稅率計算] 其他應付款 - 勞務派遣公司(差額) 33486.24
01/15 15:10
84784982
01/15 15:13
我把承兌轉出去了,我朋友直接在他勞務派遣公司提現了
樸老師
01/15 15:15
你轉出去了你收到錢了嗎
84784982
01/15 15:18
這承兌是6月轉出去的,看一下4~6月我財務報表錯了嗎?該怎么調?(1-3月是我雇會計報的)
84784982
01/15 15:20
錢本來就是我朋友的,他只是在我公司過一下賬,我也不收他錢
84784982
01/15 15:22
銀行承兌是他讓轉到我家的,發票也是他出錢開的
84784982
01/15 15:24
我只是不知道這承兌轉到我公司,又轉出去,我怎么做賬
樸老師
01/15 15:26
同學你好 發票是你們公司名義開的嗎
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