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資產負債表里未分配利潤期末余額減期初余額,不等于利潤表凈利潤本年累計金額,怎么辦,企業(yè)所得稅6000元,但是只交了1400,怎么做的。

84785036| 提問時間:01/15 17:37
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你先看一下這個差額是不是四季度的,現在只是計提的還沒有交。
01/15 17:38
84785036
01/15 17:43
已經交稅了,
宋生老師
01/15 17:45
你好,1這個對不上,要看利潤分配-未分配利潤的明細賬 2,這個你看企業(yè)所得的明細賬,看是什么原因
84785036
01/15 17:47
利潤表和資產負債表
宋生老師
01/15 17:48
資產負債表是一直累計的,利潤表是當年的。對不上正常
宋生老師
01/15 17:49
你的利潤表上看,應該是一個累計,一個當季度的。
84785036
01/15 17:52
資產負債表是期末余額,利潤表是本年累計。
宋生老師
01/15 17:52
你好,你把報表截圖截完整吧。這樣好說一點
宋生老師
01/15 17:53
資產負債表的未分配利潤跟利潤表的未分配利潤不一致是很正常的。
宋生老師
01/15 17:53
資產負債表的未分配利潤是從成立到現在的,利潤表的是本年的。
84785036
01/15 17:54
利潤表是凈利潤,資產負債表是未分配利潤,
宋生老師
01/15 17:55
你好,我的意思是對不上是正常的。
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