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問(wèn)題已解決

簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目,車(chē)輛是13%稅率購(gòu)買(mǎi),現(xiàn)在開(kāi)13%稅率出售,那車(chē)輛可以抵扣當(dāng)初的進(jìn)項(xiàng)稅嗎

84784963| 提問(wèn)時(shí)間:01/16 09:05
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
你購(gòu)入時(shí)已經(jīng)抵扣了進(jìn)項(xiàng),出售的時(shí)候才是按13%,購(gòu)入時(shí)沒(méi)抵扣,銷(xiāo)售時(shí)按3%
01/16 09:07
84784963
01/16 09:11
購(gòu)入時(shí)沒(méi)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
84784963
01/16 09:12
購(gòu)入的時(shí)候咋抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
家權(quán)老師
01/16 09:14
購(gòu)入時(shí)可以抵扣的話,直接勾選抵扣就是了哈。不能抵扣就含稅計(jì)入固定資產(chǎn)
84784963
01/16 09:16
但是當(dāng)時(shí)簡(jiǎn)易計(jì)稅不能抵扣,開(kāi)的專票,收到13%發(fā)票之后一直沒(méi)處理,現(xiàn)在出售13%稅率固定資產(chǎn),可以直接勾選嗎
家權(quán)老師
01/16 09:17
你現(xiàn)在還是簡(jiǎn)易計(jì)稅,不能抵扣,直接按3%開(kāi)普票就行
84784963
01/16 09:18
放著不處理不行,必須勾選抵扣,報(bào)表上顯示增值稅進(jìn)項(xiàng)有余額才可以嗎
84784963
01/16 09:18
但是我固定資產(chǎn)是一般計(jì)稅項(xiàng)目啊
家權(quán)老師
01/16 09:22
那個(gè)是按銷(xiāo)售自己使用過(guò)的固定資產(chǎn)處理。你先不能抵扣,那么現(xiàn)在就按3%開(kāi)普票減按2%申報(bào)增值稅
84784963
01/16 09:24
老師,上次不是還說(shuō)可以抵扣嘛,不太明白
家權(quán)老師
01/16 09:31
你這個(gè)行為比較特殊,建議還是找稅局12366給裁定。如果按銷(xiāo)售自己使用過(guò)的固定資產(chǎn)就是我前邊那種方式。
84784963
01/16 09:45
不是的,我們開(kāi)的13%發(fā)票,也抵扣了進(jìn)項(xiàng),我只是知道有這么個(gè)事。基于這種情況,不太明白您上面說(shuō)的 購(gòu)入時(shí)已經(jīng)抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅 銷(xiāo)售時(shí)才能按13%什么意思
家權(quán)老師
01/16 09:50
如果你抵扣了進(jìn)項(xiàng),銷(xiāo)售直接按13%開(kāi)票就是了哈,不影響你當(dāng)時(shí)抵扣,不需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
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