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老師，我們公司25年1月發12月工資，24年12月工資計提多了，1月實際沒有發這么多工資，這個怎么辦
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直接在12月原分錄紅沖計提的分錄，
01/16 10:36
84784968 
01/16 10:37
1月直接紅沖12月計提的憑證嗎
84784968
01/16 10:37
匯算清繳的時候需要調整嗎？
家權老師 
01/16 10:39
現在還沒做匯算，直接更正12月的憑證，和報表。然后更正申報季度
84784968
01/16 10:41
12月已經結賬了，咋更正12月憑證？
家權老師
01/16 10:43
反結賬，反記賬就行。應該有相關的功能
84784968
01/16 10:43
1月都已經做賬了，咋辦咋
家權老師
01/16 10:44
你把1月做的那個修改憑證刪除。其他憑證不影響的
84784968
01/16 10:47
更換季度報表，到時候產生所得稅直接繳費就可以了嗎
家權老師
01/16 10:51
是的，就是那個意思的
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