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問題已解決
老師 我們是房地產企業 24年5月份取得專用發票10萬元 當月支付5萬元費用 剩余5萬元已做應付賬款 可是對方公司24年12月份紅沖了5萬元發票（24年12月份不知道已經紅沖 我們是開發階段 進項做的待認證里面）25年1月份對方公司又開5萬元發票 我們公司已付款5萬元 24年12月份紅沖的怎樣做賬
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，之前的10萬的時候怎么做的？還有，他現在是給你開了一個10萬，又開了一個負數5萬，又開了一個正數5萬，是嗎？如果是的話，他之前的這個10萬的發票他都認證不了了
讓他把剩下剩下的5萬也紅沖吧，然后再給你重新開。
01/16 16:26
84784960 
01/16 16:29
合同總價10萬元 對方公司24年5月份開具10萬元專用發票（兩張專票） 當月我們公司付款5萬元 24年12月份我們不知道的情況下 對方公司紅沖了5月份開具的5萬元發票
84784960
01/16 16:29
24年5萬元費用一直掛應付賬款
郭老師 
01/16 16:30
借應付賬款
貸管理費用
應交稅費待認證。
這個是沖的5萬，
84784960
01/16 16:30
25年1月份對公公司又開具5萬元專票 我們當月付款5萬元 現在對方公司紅沖的5萬元發票怎樣做賬
郭老師
01/16 16:31
借、利潤分配，未分配利潤，應交稅費、代認證貸、銀行存款
匯算清繳可以納稅調減。
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