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老師，我們是小企業會計準則，如果碰到紅沖上一年度的收入或成本發票，當年度如何做分錄入賬？
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同學你好
之前的分錄怎么做的呢？用的應付賬款還是銀行存款
錢收回來了嗎
01/17 08:14
84784980 
01/17 08:37
收入：借：應收賬款 貸：主營業務收入 應交稅費-銷項
成本：借：管理費用 貸：應付賬款
樸老師 
01/17 08:39
成本的分錄不對
成本應該是
借主營業務成本
貸應付賬款
收入的分錄紅沖是
借利潤分配分配未分配利潤
貸應收賬款
貸銷項負數
成本的紅沖是
借應付賬款
貸主營業務成本
84784980
01/17 08:43
收入沖減的是上一年度的利潤？成本費用是沖減當年度的？
樸老師
01/17 08:44
跨年的成本紅沖是
借應付賬款
貸利潤分配未分配利潤
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