問題已解決
老師,我司要做稅務注銷,原因是選擇“依法解散”還是選“其他注銷原因”?



你好,選依法解散就好。
01/20 14:13

84784988 

01/20 14:24
老師,我現在在做清算企業所得稅申報,貨幣資金賬面價值是3萬,計稅基礎填什么?可變現價值或交易價格填什么?

宋生老師 

01/20 14:24
你好,計稅基礎也是3萬,可變現價值也是3萬

84784988 

01/20 14:25
固定資產財報上原值是4萬,累計折舊也是4萬,那清算企業所得稅申報上的固定資產賬面價值,計稅基礎,可變現價值或交易價格是不是都不需要填,直接為0?

宋生老師 

01/20 14:26
你好,是的,就是這樣理解。

84784988 

01/20 14:28
增值稅留抵稅額有9839.46元,所以應交稅費賬面價值顯示-9839.46元,計稅基礎和清償金額填什么?

宋生老師 

01/20 14:29
你好,這個要轉出了。比如你可以入營業外支出或者入費用。

84784988 

01/20 14:30
那我現在所有報表都申報完了,怎么辦?

宋生老師 

01/20 14:32
你好,這要去更正了。或者你問下當地稅務局,看他們的要求。

84784988 

01/20 14:34
這個稅費是增值稅留抵稅額,不是負債,應該也不能轉營業外支出或者入費用吧?

84784988 

01/20 14:44
我可以直接在清償金額也填-9839.46嗎?

宋生老師 

01/20 14:46
你好,可以的。相當于轉出。就像福利費的進項轉出一樣。

84784988 

01/20 14:48
剩余財產計算和分配明細表里面有個累計盈余公積和累計未分配利潤,我應該怎么填?現在賬上的實收資本是123萬,資本公積是63萬,盈余公積是9萬,未分配利潤是-194萬,本年利潤是3萬

宋生老師 

01/20 15:10
您好,就按現在的剩余的金額填
