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小規(guī)模，體育公司，24年12月開發(fā)票，25年1月份紅沖發(fā)票，現(xiàn)在1月份的賬是直接在原憑證上直接沖銷還是，借-利潤分配-未分配利潤，貸-應(yīng)收賬款，借：庫存商品，貸-利潤分配-未分配利潤 去沖銷？
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可以的，可以這么做的
01/21 11:25
84784973 
01/21 11:29
但是這樣沖銷完成本后，資產(chǎn)負(fù)債表 還有存貨的余額，這個怎么再做賬？
郭老師 
01/21 11:30
你好，你這個是業(yè)務(wù)取消了還是什么？因為業(yè)務(wù)取消了的話，你在商品就是增加呀，他退回的商品。
84784973
01/21 11:33
業(yè)務(wù)取消了，所以發(fā)票紅沖了，那這個庫存商品的數(shù)據(jù)這暫時不用管了？再有業(yè)務(wù)再沖掉？
郭老師
01/21 11:33
你好，現(xiàn)在就需要紅沖你的成本得紅沖，因為退貨回來了，你需要增加庫存商品。以后出銷售出去再結(jié)轉(zhuǎn)成本。
84784973
01/21 11:36
這個借-庫存商品，貸-分配利潤-未分配利潤不就是紅沖成本嗎？
郭老師
01/21 11:39
是的是這么做的呀，這個就是紅沖的呀。
你說你的庫存商品不對，怎么會不對？你的商品也收到了這些賬上也紅沖，這些就應(yīng)該是正確的不一致的話，你自己去查一下原因。
郭老師
01/21 11:40
商品這個不就是屬于存貨嗎？
郭老師
01/21 11:40
在存貨里面就應(yīng)該有余額。
84784973
01/21 11:40
那就是這樣做是沒問題的，再有業(yè)務(wù)再把庫存商品沖掉，是這個意思吧
郭老師
01/21 11:45
是的，對的，你銷售出去再結(jié)轉(zhuǎn)成本就行。
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