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小規模,體育公司,24年12月開發票,25年1月份紅沖發票,現在1月份的賬是直接在原憑證上直接沖銷還是,借-利潤分配-未分配利潤,貸-應收賬款,借:庫存商品,貸-利潤分配-未分配利潤 去沖銷?

84784973| 提問時間:01/21 11:24
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
可以的,可以這么做的
01/21 11:25
84784973
01/21 11:29
但是這樣沖銷完成本后,資產負債表 還有存貨的余額,這個怎么再做賬?
郭老師
01/21 11:30
你好,你這個是業務取消了還是什么?因為業務取消了的話,你在商品就是增加呀,他退回的商品。
84784973
01/21 11:33
業務取消了,所以發票紅沖了,那這個庫存商品的數據這暫時不用管了?再有業務再沖掉?
郭老師
01/21 11:33
你好,現在就需要紅沖你的成本得紅沖,因為退貨回來了,你需要增加庫存商品。以后出銷售出去再結轉成本。
84784973
01/21 11:36
這個借-庫存商品,貸-分配利潤-未分配利潤不就是紅沖成本嗎?
郭老師
01/21 11:39
是的是這么做的呀,這個就是紅沖的呀。 你說你的庫存商品不對,怎么會不對?你的商品也收到了這些賬上也紅沖,這些就應該是正確的不一致的話,你自己去查一下原因。
郭老師
01/21 11:40
商品這個不就是屬于存貨嗎?
郭老師
01/21 11:40
在存貨里面就應該有余額。
84784973
01/21 11:40
那就是這樣做是沒問題的,再有業務再把庫存商品沖掉,是這個意思吧
郭老師
01/21 11:45
是的,對的,你銷售出去再結轉成本就行。
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