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問題已解決
老師，問一下，我們有個(gè)自己的項(xiàng)目，24年已經(jīng)有成本入賬了，也結(jié)轉(zhuǎn)了成本，到現(xiàn)在還給沒開票，工程款也還沒進(jìn)來(lái)，因?yàn)橹袠?biāo)還沒訂下來(lái)，這個(gè)賬我到時(shí)候開票了怎么下賬？
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借應(yīng)收賬款
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，
應(yīng)交稅費(fèi)
開了發(fā)票
成本去年做了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的嗎
01/22 09:02
84784974 
01/22 09:02
是的 老師，去年做了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
郭老師 
01/22 09:02
紅沖
坐到今年
匯算清繳調(diào)增
84784974
01/22 09:13
老師您的意思是，今年要是給甲方開票了，再確認(rèn)收入，紅沖之前的成本，現(xiàn)在再確認(rèn)成本，對(duì)嗎？
郭老師
01/22 09:14
你好對(duì)的
是這個(gè)意思的
84784974
01/22 09:14
匯算清繳調(diào)增，這個(gè)怎么處理，啥時(shí)候做這個(gè)匯算清繳調(diào)增處理？
郭老師
01/22 09:14
現(xiàn)在做賬務(wù)處理
借工程施工貸以前年度損益調(diào)整
郭老師
01/22 09:15
你那天做匯算清繳那天轉(zhuǎn)出
84784974
01/22 09:29
呢老師，現(xiàn)在還沒給甲方開發(fā)票，能不能等給甲方開發(fā)票了，再做紅沖，再做匯算清繳調(diào)增處理呢？
郭老師
01/22 09:33
你好，現(xiàn)在紅沖，現(xiàn)在就得沖。
84784974
01/22 09:35
老師，意思我現(xiàn)在就得做分錄
借：工程施工~園子村項(xiàng)目：496819.5元
貸：以前年度損益調(diào)整：496819.5元？對(duì)嗎？
84784974
01/22 09:36
等到開票的時(shí)候再確認(rèn)收入，確認(rèn)成本對(duì)嗎？，再做匯算清繳調(diào)增？
郭老師
01/22 09:39
是的對(duì)的是的對(duì)的，你做了上面的匯算青椒就需要納稅調(diào)增呀，你去年多做的成本不知道嗎？
為什么要等著做的收入成本在調(diào)增
調(diào)增是因?yàn)槟闳ツ甓嘧隽顺杀?/div>
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軼塵老師好，我們是一般納稅人，月底結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目成本，是按項(xiàng)目開票結(jié)轉(zhuǎn)嗎？這個(gè)月，有個(gè)項(xiàng)目開票了，但是成本少，其他項(xiàng)目沒開票，但是成本多，怎么結(jié)轉(zhuǎn)
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建筑企業(yè)，項(xiàng)目a一月份至今已經(jīng)開始在施工，但是沒開票沒收款，項(xiàng)目a發(fā)生的勞務(wù)成本，月底需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？還是等開票確認(rèn)收入的時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)呢？
65
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A項(xiàng)目開票了 ，對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本，B項(xiàng)目還沒開票，不知道虧損還是盈利，但是買了一堆的庫(kù)存商品，有部分產(chǎn)品已經(jīng)完工，可以對(duì)應(yīng)先結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎，目前還沒開票，確認(rèn)收入
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建筑企業(yè)如果成本沒辦法按項(xiàng)目分的話，各項(xiàng)目成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)？
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老師，施工單位當(dāng)月沒開票，但是發(fā)生施工成本了，在沒開票的狀態(tài)下月底結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎
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