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問題已解決
收到生育津貼賬務處理
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收到借銀行存款
貸其他應付款
支付出去做相反的借其他應付款貸銀行存款
02/05 19:14
84785027 
02/05 19:15
沖減管理費用工資跟應付職工薪酬嗎
郭老師 
02/05 19:16
不需要支付出去了，之前已經發了工資嗎？是的話需要。
84785027
02/05 19:25
管理費用工資，應付職工薪酬都要沖減嗎
84785027
02/05 19:26
需要分期沖減嗎，還是一次性沖減
郭老師
02/05 19:28
一次沖借銀行存款貸應付職工薪酬工資，
借應付職工薪酬工資，借管理費用工資負數。
如果是跨年的話，把這個管理費用改成利潤分配，未分配利潤匯算清繳納稅調增
84785027
02/05 19:29
不需要分期嗎，
84785027
02/05 19:30
這樣應付職工薪酬的合計數不是多了嗎
84785027
02/05 19:30
應付職工薪酬需要用負數嗎
郭老師
02/05 19:34
不能分期沖
一次沖
郭老師
02/05 19:34
應付職工薪酬是正數，
84785027
02/05 19:39
工資還沒發放呢，
84785027
02/05 19:40
正數的話應付職工薪酬合計數不是多了嗎
84785027
02/05 19:42
計提時管理費用工資貸應付職工薪酬發放是應付職工薪酬貸銀行，收到補貼銀行存款，貸應付職工薪酬，合計數不就多了嗎
郭老師
02/05 19:44
那不對呀，這個生育津貼你們沒有發工資，為什么要扣除？你不應該是收到多少支付給他多少嗎？
84785027
02/05 19:45
我們是發了部分工資了
郭老師
02/05 19:48
發多少沖多少
收到100
發了20
借銀行存款100
貸其他應付款80
應付職工薪酬工資20
借應付職工薪酬工資20
借管理費用-20
借其他應付款80
貸銀行存款
84785027
02/05 19:51
應付職工薪酬不是當時發的時候已經計提了，現在再這樣做，應付職工薪酬合計數不就多了20
郭老師
02/05 19:58
沒多
紅沖的第一個是紅沖應付職工薪酬支付出去的，第二個是紅紅沖計提的
84785027
02/05 20:03
應付職工薪酬都是-20嗎
84785027
02/05 20:05
應付職工薪酬100.應付職工薪酬-20.才能把應付職工薪酬這個累計數減少吧，不然還算什么收到補貼
84785027
02/05 20:06
如果分期沖減可以嗎
郭老師
02/05 20:12
可以啊，借管理費用付20，貸應付職工薪酬-20
一次沖
不能分次沖
84785027
02/05 22:20
需要一次給員工嗎，還是等每月發工資
郭老師
02/05 22:34
80一次支付
這個不做工資
84785027
02/06 07:33
后面不需要再給她計提工資是嗎，工資表里面不需要再給她做工資了是嗎，她的工資大于生育津貼，需要分期給她發工資嗎
郭老師
02/06 07:39
工資大于津貼你安那個支付
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