問題已解決
收到生育津貼賬務處理



收到借銀行存款
貸其他應付款
支付出去做相反的借其他應付款貸銀行存款
02/05 19:14

84785027 

02/05 19:15
沖減管理費用工資跟應付職工薪酬嗎

郭老師 

02/05 19:16
不需要支付出去了,之前已經發了工資嗎?是的話需要。

84785027 

02/05 19:25
管理費用工資,應付職工薪酬都要沖減嗎

84785027 

02/05 19:26
需要分期沖減嗎,還是一次性沖減

郭老師 

02/05 19:28
一次沖借銀行存款貸應付職工薪酬工資,
借應付職工薪酬工資,借管理費用工資負數。
如果是跨年的話,把這個管理費用改成利潤分配,未分配利潤匯算清繳納稅調增

84785027 

02/05 19:29
不需要分期嗎,

84785027 

02/05 19:30
這樣應付職工薪酬的合計數不是多了嗎

84785027 

02/05 19:30
應付職工薪酬需要用負數嗎

郭老師 

02/05 19:34
不能分期沖
一次沖

郭老師 

02/05 19:34
應付職工薪酬是正數,

84785027 

02/05 19:39
工資還沒發放呢,

84785027 

02/05 19:40
正數的話應付職工薪酬合計數不是多了嗎

84785027 

02/05 19:42
計提時管理費用工資貸應付職工薪酬發放是應付職工薪酬貸銀行,收到補貼銀行存款,貸應付職工薪酬,合計數不就多了嗎

郭老師 

02/05 19:44
那不對呀,這個生育津貼你們沒有發工資,為什么要扣除?你不應該是收到多少支付給他多少嗎?

84785027 

02/05 19:45
我們是發了部分工資了

郭老師 

02/05 19:48
發多少沖多少
收到100
發了20
借銀行存款100
貸其他應付款80
應付職工薪酬工資20
借應付職工薪酬工資20
借管理費用-20
借其他應付款80
貸銀行存款

84785027 

02/05 19:51
應付職工薪酬不是當時發的時候已經計提了,現在再這樣做,應付職工薪酬合計數不就多了20

郭老師 

02/05 19:58
沒多
紅沖的第一個是紅沖應付職工薪酬支付出去的,第二個是紅紅沖計提的

84785027 

02/05 20:03
應付職工薪酬都是-20嗎

84785027 

02/05 20:05
應付職工薪酬100.應付職工薪酬-20.才能把應付職工薪酬這個累計數減少吧,不然還算什么收到補貼

84785027 

02/05 20:06
如果分期沖減可以嗎

郭老師 

02/05 20:12
可以啊,借管理費用付20,貸應付職工薪酬-20
一次沖
不能分次沖

84785027 

02/05 22:20
需要一次給員工嗎,還是等每月發工資

郭老師 

02/05 22:34
80一次支付
這個不做工資

84785027 

02/06 07:33
后面不需要再給她計提工資是嗎,工資表里面不需要再給她做工資了是嗎,她的工資大于生育津貼,需要分期給她發工資嗎

郭老師 

02/06 07:39
工資大于津貼你安那個支付
